Superintendência de Controle Interno do TJPI

Checklists e Fluxos de Processos

♦ PAGAMENTOS DESPESAS EM GERAL  –  PORTARIA TJPI N°. 1.863/2015

Checklist de Pagamentos – Despesas em Geral – (Anexo I)
Fluxo – Processos de Pagamento
Fluxograma – Pagamentos

♦  DIÁRIAS  –  PORTARIA TJPI Nº. 1.863/2015

Checklist de Diárias – (Anexo II)
Fluxo – Processos de Diárias
Fluxograma – Diárias

♦  SUPRIMENTO DE FUNDOS  –  PORTARIA TJPI Nº. 1.863/2015

Checklist de Concessão de Suprimentos de Fundos – (Anexo III)
Checklist de Análise de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos – (Anexo IV)

♦  PASSIVOS ADMINISTRATIVOS – PROV. 27/2014

Checklist de Passivos Administrativos

♦  FORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – PORTARIA TJPI Nº. 2.486/2012

Roteiro – Formação de Processos Administrativos

♦  LICITAÇÃO

Checklist de Pregão Eletrônico e Presencial
Checklist de Dispensa e Inexigibilidade
Checklist de Adesão a Ata de Registro de Preços – Carona

♦  TERMO ADITIVOS AOS CONTRATOS

Checklist de Termos Aditivos aos Contratos

Plano de Ação

♦  PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO (PALP)

Quadriênio 2014-2017

PALP 2018-2021

♦  PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA)

PAA 2021

PAA 2019

PAA 2018

Cronograma de Auditoria – Ano 2016
Cronograma de Auditoria – Ano 2015
Cronograma de Auditoria – Ano 2014

Legislação

♦  NORMATIVOS INTERNOS

Manual de Procedimentos de Auditoria (Publicado: DJPI Nº. 7.672 DE 23/01/2015)
Portaria Nº. 1.198/2015
Portaria Nº. 1.863/2015 – Checklists
Portaria Nº. 2.843/2015 – Checklists
Portaria Nº. 2.486/2012 – Formação de Processos Administrativos 

♦  NORMATIVOS E RECOMENDAÇÕES DO CNJ

Resolução Nº. 86/2009
Resolução Nº. 102/2009
Resolução Nº. 171/2013
Resolução Nº. 182/2013
Resolução Nº. 195/2014
Parecer Nº. 2/2013 – Sugestões de Procedimentos a serem adotados